蓬溪县下东乡人民政府2019年部门预算编制说明
来源: 蓬溪县人民政府网    时间:2019 年 4 月 2 日
一、基本职能及主要工作
(一)下东乡人民政府职能简介
  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
  1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
  2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
  3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。
  4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。
  5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。
6、完成上级规定的其他事项。
(二)下东乡人民政府2019年重点工作
  围绕贯彻落实党的十九大、省市县委全会精神和县委县政府重大决策部署,乡党委政府在2019年要着力抓好以下四个方面的工作。
1、继续夯实班子队伍建设
进一步推行党务、政务、村务、居务公开,有效扩大基层民主。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习宣传,深化“两学一做”学习教育。继续推进“驻村帮扶”、“联村共建”等活动。特别是在村一级,认真落实“一定三有”,全面推行“四议两公开一监督”。积极探索无职党员设岗定责、流动党员教育管理新的体制机制。以“四培双带”为主要内容,大力加强党员发展和后备干部培养工作,优化村级党员干部队伍结构,坚决全面消化三年未发展党员村。改进乡村两级在职党员干部教育管理和监督考核,不断健全完善效能建设、绩效考核等规章制度,进一步加大激励约束机制的力度。突出抓好党风廉政建设和惩防体系建设,积极探索不断推进党员干部作风建设的新方法、新途径。通过扎实推进农村党建工作,扎实推进意识形态工作。
2、继续推进基础设施和新农村建设
在实施最严格生态保护、最严格耕地保护的基础上,以山、林、水、田、路、库、塘特别是农村小型水利基本建设和改造、集镇改造、新农村聚居点建设为重点,采取大力争取项目资金投入,组织发动群众通过“一事一议”、“投劳投资”等方式投入,在政策框架内积极探索社会化投入市场化运作等措施,努力掀起乡域生态环境和基础设施建设新的高潮。与此同时,因地制宜、科学规划,扩大新农村聚居点建设规模。通过坚持不懈地抓好基础设施建设和新农村建设,努力实现乡域山林覆盖稳中有升、水土保持成效明显、土地整理进展加快、耕地质量有效提升、水利设施运行良好、乡村公路路网完善、集镇面貌明显改观、集镇功能趋于健全等目标。结合生态环境和基础设施建设,继续强力推进环境综合治理,巩固和完善长效机制,保持环境治理工作在同类乡镇中名列前茅。
3、坚决打好脱贫攻坚战
    进一步加强和改善组织领导,有效整合各方面力量,全员投入,树立标杆,以点带面,在整体上有力有效地坚决确保乡域脱贫攻坚工作如期按质完成目标任务。进一步抓好精准识别、精准帮扶、动态调整等工作,抓好开源增收和扶贫解困。着力推进“四好村”创建,圆满完成“四好村”创建任务。
4、继续推进产业发展、社会事业和安全稳定
产业发展方面:以青花椒产业为重点和主攻方向,按照“组织化程度较高,与市场对接较好,各方利益联结机制比较健全和完善,发展规模与效益相匹配,产业链条能够得到尽可能的延伸”的要求,扎实推进乡域产业结构优化,进一步打造“结构合理、重点突出、特色明显,发展可持续,助农增收有实效”的乡域产业格局。社会事业方面:始终坚持将关注民生、改善民生作为工作主线之一,认真落实各项惠民政策。不断完善劳动和社会保障体系。切实抓好失地农民养老保障、老年农民养老保障、城乡医保、低保、五保户供养、救灾救济等工作的落实。健全公共就业服务体系,加大农民技能培训和就业扶持力度。高度重视并积极配合有关部门抓好食品药品监管工作,确保乡域不发生公共卫生事件。安全稳定方面:着力夯实基层基础,不断提升工作绩效。进一步完善重大事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷大调解、群众性事件预防处置等工作机制,认真落实领导信访接待、下访约访接访、信访包案等制度,及时将矛盾纠纷和不稳定因素解决在基层,消除在萌芽状态。继续保持防邪工作“三零”目标。深入开展平安创建活动。认真落实“七五”普法工作。严格落实安全生产责任制,强化安全生产监督管理,确保不发生较大以上安全生产事故。修订和完善各类预案,加强值班备勤和应急演练,进一步提高应对各类突发事件的能力。
二、部门预算的购成
蓬溪县下东乡人民政府属于乡镇一级预算单位,其中行政单位1 个,因编办机构改革将4个事业单位(农业服务中心、村建所 、社会保障中心、宣传文化)统一纳入1个参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,下东乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。下东乡政府2019年收支总预773.62万元,较2018年收支预算总数减少29.62万元。主要是人员经费缩减、项目等减少。
(一)收入预算情况
下东乡人民政府2019年收入预算773.62万元,其中:一般公共预算拨款收入773.62 万元,占 100 %;上级补助收入0万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
下东乡人民政府2019年支出预算773.62万元,其中:基本支出574.13万元,占74.21 %;项目支出199.49万元,占25.79%。
四、财政拨款收支预算情况说明
下东乡人民政府2019年财政拨款收支总预算773.62万元。较2018年收支预算总数减少29.62万元,主要是经费缩减、项目减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入773.62 万元、上级补助收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元;
支出包括:一般公共服务支出303.92万元、社会保障和就业支出59.34万元、卫生健康支出13.26万元、城乡社区支出32.05万元、农林水支出335.66万元、住房保障支出29.04万元、灾害防治及应急管理支出0.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
下东乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款773.62万元,较2018年预算数减少29.62万元,主要是人员经费缩减、项目等减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出303.92万元,占39.29 %;社会保障和就业支出59.34万元,占7.67%;卫生健康支出13.26万元,占1.71%;城乡社区支出32.05万元,占4.14 %;农林水支出335.66万元,占43.39%;住房保障支出 29.04万元,占3.75%;灾害防治及应急管理支出0.35万元,占0.05%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为288.93万元,主要用于行政单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为 11万元,主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):一般行政管理事务(纪检):2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4. 一般行公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项):2019年预算数为2万元,主要用于。社会团体、群众团体及工会、妇联等方面支出
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为35.43万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为14.17万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为9.73万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.21万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.19万元,主要用于事业单位事业人员医疗保险缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.86万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为17.05万元,主要用于社区办公费、生活补助等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为10万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为5万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为335.66万元,主要用于村干部生活补助、办公费、维修维护、对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设费等方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算为29.04万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管事事务(款)安全监管(项):2019年预算为0.35万元,主要用于单位安全检查等工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
下东乡人民政府2019年一般公共预算基本支出574.13万元,其中:
人员经费519.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费54.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
下东乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.48万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费8.48万元,公务用车购置及运行维护费  0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算增长30%,主要原因是来我乡学习、考察调研、检查指导等公务活动开支有所增加。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元
下东乡人民政府现有公务用车 0 辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
下东乡人民政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18.65万元,,其中:会议费0.4万元、培训费0.4万元、差旅费17.85万元。
(一)会议费较2018年预算下降98%,主要原因是为保障政府正常运转,缩减会议费开支。
(二)培训费与2018年预算持平。
(三)差旅费较2018年预算下降5%。主要是公业务费缩减,节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
下东乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
下东乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,下东乡人民政府机关以及下属1个参照公务员法管理管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.38万元,主要包括:1、办公费11.43万元;2、印刷费0.5万元;3、水费0.32万元;4、电费1万元;5、邮电费0.63万元;6、差旅费12万元;5、会议费0.4万元,培训费0.4万元;5、公务接待费6.48万元;工会经费3.54万元,福利费5.32万元,其他交通费12.36万元。较2018年预算减少2.35万元,下降4.14%,主要是厉行节约,严格控制公业务费。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,下东乡人民政府安排政府采购预算3万元主要用于采购办公桌椅、电脑等。
下东乡人民政府2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,下东乡人民政府单位所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年下东乡人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目2个,总金额199.49万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 
    3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。
11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表

附件:
最新部门预算公开报表-501103-蓬溪县下东乡人民政府.xls
 
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