蓬溪县经济信息化和科学技术局2019年预算公开
来源:蓬溪县经济信息化和科学技术局    时间:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县经济信息化和科学技术局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 县经科局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施;承担本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制工作。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合,承担推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。
2.拟订工业行业发展规划,负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策工作,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。。
3.监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作,拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导工业园区合理布局,负责牵头推进重点工业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织申报、实施工业园区公共服务平台项目计划工作。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.协助推进工业企业信用制度建设,协助做好中小企业信用担保和融资体系建设,负责制定工业发展资金、信息化和科技等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险、土地等方面问题的协调工作,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
9.负责全县盐业行业管理和食盐专营管理工作。组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章,拟订全县执行国家、省、市有关盐业地方性法规、规章规范性文件。依法查处食盐违法违规经营行为。负责组织编制全县盐业行业发展规划,制定产业政策。指导和推动盐行业结构调整、技术进步。制定和组织实施食盐供应应急预案,落实食盐储备制度。会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录,纳入国家统一的社会信用体系,对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。负责推动县内食盐定点生产企业加快建设食盐电子追溯体系,实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防控、责任可追究。指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度,协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品。配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作,保持食盐价格基本稳定。配合卫生健康部门做好碘缺乏病防治监测和宣传工作。负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势工作,协调处理行业发展中的重大问题。承办县政府有关全县盐业行业管理、食盐专营管理的其他事项。
10.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全县企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,推进中小企业服务体系建设。
11.负责对全县工业各行业实施管理,制定并组织实施相关政策措施,指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展工作。拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
12.统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网等发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
(十三)负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
14.组织协调推进全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。
15.统一配置和管理全县无线电频率资源,依法监督管理无线电台(站),协助做好无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处工作,协调军地无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
16.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
18.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
19.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金等)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
20.编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设,推动科研条件保障和科技资源开放共享。
21.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
22.统筹区域科技创新体系建设,指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
23.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划,拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来蓬工作许可。
24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全全县科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
25.负责全县科学技术奖励评审组织工作。
26.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
27.完成县委和县政府交办的其他任务。
28.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)县经科局2019年重点工作
一是稳运行促发展,明确工作目标,压实工作责任。
二是提效能促项目,讲担当实固投,及时搜集和发布项目资金申报动态,组织符合条件的企业做好申报前期工作。
三是狠抓环境整治,促进产业健康发展。
四是着力解决困难,保障企业发展。
五是专项驻村扶贫,两手抓两手硬。
二、部门预算单位构成
县经科局为一级预算单位,有 1个下属单位,为其他事业单位,为:经济信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县经科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。县经科局2019年收支总预算4892.1249万元,较2018年收支预算总数减少13003.602万元,主要是政府性基金预算减少。
(一)收入预算情况
县经科局2019年收入预算4892.1249万元,其中:一般公共预算拨款收入4892.1249万元,占100%。
(二)支出预算情况
县经科局2019年支出预算4892.1249万元,其中:基本支出329.1249万元,占8.02%;项目支出4500万元,占91.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县经科局2019年财政拨款收支总预算4892.1249万元,较2018年收支预算总数减少13003.602万元,主要是政府性基金预算减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4892.1249万元;支出包括:一般公共服务支出224.0573万元、科学技术支出62.7446万元、社会保障和就业支出61.4489万元、卫生健康支出14.3312万元、资源勘探信息等支出4500万元、住房保障支出29.5429万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县经科局2019年一般公共预算当年拨款4892.1249万元,较2018年预算数减少13003.602万元。主要是政府性基金减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出224.0573万元,占4.58%;科学技术支出62.7446万元,占1.28%;社会保障和就业支出61.4489万元,占1.26%;卫生健康支出14.3312万元,占0.29%;资源勘探信息等支出4500万元,占91.98%;住房保障支出29.5429万元,占0.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为155.6284万元,主要用于:职工工资、津补贴、奖金等支出,保障机关日常工作正常有序开展。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年预算数为68.4289万元,主要用于:经济信息中心事业人员基本工资、绩效工资等支出,以保障信息中心日常事务的开展。
3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为62.7446万元,主要用于:职工工资、津补贴、五险两金等支出,保障机关工作有序开展。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.2780万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2019年预算数为14.5113万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为10.6596万元,主要用于死亡职工抚恤支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.7843万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.9129万元,主要用于经经济信息中心职工医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.6340万元,主要用于其他补充医疗保险费用支出。
10. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2019年预算数为4500万元,主要用于支持中小企业发展和管理支出,如:(1)支持企业创新、品牌建设和做大做强,企业人才培训和信息化建设;(2)推进企业扩能技改提质,淘汰落后产能,鼓励企业兼并重组;(3)兑现招商企业优惠政策,保障企业健康稳定发展。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为29.5429万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县经科局2019年一般公共预算基本支出392.1249万元,其中:
人员经费332.8153万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金和其他工资福利支出。
公用经费59.3096万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县经科局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.60万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算与2018年预算持平。
(二)公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是节约经费开支。
2019年公务接待费计划用于“十三五规划”和招商引资等方面的接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障服务指导企业、招商引资、下乡扶贫等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县经科局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.9786万元,其中:会议费0.5286万元,培训费0.45万元,差旅费4.00万元。
(一)会议费较2018年预算(下降)73.6%。主要原因是节约开支,减少会务支出。
(二)培训费较2018年预算下降62.5%。主要原因是安排职工培训次数减少。
(三)差旅费较2018年预算增长8.1%。主要原因是服务指导企业次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县经科局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县经科局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县经科局的机关运行经费财政拨款预算为59.3096万元,较2018年预算增加13.3361万元,增长29.01%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县经科局安排政府采购预算5.00万元,主要用于采购办公桌椅、电脑等。
县经科局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县经科局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县经科局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目3个,总金额4500万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表










附件:
最新部门预算公开报表-203101-蓬溪县经济信息化和科学技术局.xls
 
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