中共蓬溪县委宣传部2019年部门预算
来源:中共蓬溪县委宣传部    时间:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
















中共蓬溪县委宣传部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县委宣传部职能简介
1.组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。
2.按照党的宣传思想工作方针,落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。
3.负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。
4.负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工作;定期研究提出新闻报道要点,规划、组织实施全县新闻报道工作,运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作,组织协调县政府新闻发布,加强全县对外新闻发布的审核和管理,组织开展新闻发言人业务培训,组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访,开展对外新闻宣传;组织开展全县对外文化交流和文化外宣,组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作;制定、启动和实施县内新闻应急预案;预定全县网络文化建设规划;
5.负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论,领导、协调新闻、出版等部门的工作。
6.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理;指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规;组织开展群众性文化体育活动,丰富人民群众的精神文化生活。
7.负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。了解和收集全县各阶层的思想动态,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;提出全县精神文明建设的工作意见,制订总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作,会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。
(二)县委宣传部2019年重点工作
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,持续推进理论工作,强化理论武装
二是以意识形态领域安全稳定为根本,细化落实意识形态工作责任制,把牢意识形态工作领导权
三是以融媒体中心建设为新起点,持续增强舆论传播力引导力影响力公信力,讲好蓬溪故事
四是以培育和践行社会主义核心价值观为重点,深化文明创建,提升蓬溪文明程度
五是以筑牢网信阵地为抓手,实施五大工程,不断提升网络安全保障能力
六是以提振文化自信为目标,深化文化体制改革,推进蓬溪文旅融合发展
七是以增强“四力”为着力点,坚定政治立场,加强宣传思想文化战线队伍建设
二、部门预算单位构成
县委宣传部下属单位5个,行政单位一个,即中共蓬溪县委宣传部,其他事业单位4个事业单位。主要包括:蓬溪县新闻宣传中心、中共蓬溪县委对外宣传办公室(蓬溪县人民政府新闻办公室)、蓬溪县县互联网信息办公室、蓬溪县社会科学界联合会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2019年收支总预算654.7572万元,较2018年收支预算数增加19.2412万元,主要是基本工资、社会保障缴费等基本支出增加。
(一)收入预算情况
县委宣传部2019年收入预算654.7572万元,其中:一般公共预算拨款收入654.7572万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委宣传部2019年支出预算654.7572万元,其中:基本支出196.7572万元,占30.05%;项目支出458万元,占69.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委宣传部2019年财政拨款收支总预算654.7572万元,较2018年收支预算数增加19.2412万元,主要是主要是基本工资、社会保障缴费等基本支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入654.7572万元,一般公共预算拨款收入654.7572万元;支出包括:一般公共服务支出605.2428万元、社会保障和就业支出27.2025万元、卫生健康支出6.9627万元、住房保障支出15.3492万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款654.7572万元,较2018年收支预算增加19.2412万元,主要是基本工资、社会保障缴费等基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出605.2428万元,占92.44%;社会保障和就业支出27.2025万元,占4.15%;卫生健康支出6.9627万元,占1.06%;住房保障支出15.3492万元,占2.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2019年预算数为147.2428万元,主要用于用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为458万元,主要主要用于新闻宣传、社会宣传、对外宣传、精神文明建设、县委中心组集中学习、党报党刊宣传发行等经费支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.8621万元,主要用于县委宣传部及下属单位职工基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为7.5448万元,主要用于县委宣传部及下属单位职工职业年金缴费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.7956万元,主要用于死亡人员的抚恤金支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.4794万元,主要用于行政单位人员医疗保障。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.1223万元,主要用于事业单位人员医疗保障。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.361万元,主要用于住院补充险、大额医保费用支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.3492万元,主要用于县委宣传部及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2019年一般公共预算基本支出196.7572万元,其中:
人员经费167.7337万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等支出。
公用经费29.0235万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算下降25%。主要原因是严格按照中央八项规定和省市县十项规定厉行节约。
2019年公务接待费计划用于2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、新闻媒体采访、采风等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障宣传事务相关等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.82万元,其中:会议费1.1万元,培训费0.8万元,差旅费2.92万元。
(一)会议费较2018年预算下降86.75%。主要原因是会议召开次数减少。
(二)培训费较2018年预算下降87.70%。主要原因是培训减少。
(三)差旅费较2018年预算下降85.83%。主要原因是出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县委宣传部及下属中共蓬溪县委宣传部机关1家行政单位、蓬溪县新闻宣传中心、中共蓬溪县委对外宣传办公室(蓬溪县人民政府新闻办公室)、蓬溪县县互联网信息办公室、蓬溪县社会科学界联合会4家事业单位的机关运行经费财政拨款拨款预算为29.0235万元,较2018年预算增加0.1015万元,增长0.04%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,县委宣传部安排政府采购预算2.3万元,主要用于采购家具和办公电脑等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委宣传部整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目4个,总金额458万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等方面的支出。
7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指用于新闻宣传、社会宣传、对外宣传、精神文明建设、县委中心组集中学习、党报党刊宣传发行等经费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于县委宣传部及下属单位职工基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于县委宣传部及下属单位职工职业年金缴费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于死亡人员的抚恤金支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于医疗保险费用支出。
12.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于住院补充险、大额医保费用支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于住院补充险、大额医保费用等支出。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于县委宣传部及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
附件:
最新部门预算公开报表-128101-中共蓬溪县委宣传部.xls
 
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